Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE401032
33 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS
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02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
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2025NP00369 |
75,90 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102014
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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2025NP00329 |
78,49 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102013
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
2025NP00127 |
422,50 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102014
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
2025NP00136 |
808,50 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
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2025NP00380 |
80,12 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102043
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
2025NP00449 |
78,89 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
2025NP00330 |
7,55 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203011
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
2025NP00147 |
5.292,06 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203003
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
2025NP00077 |
58,03 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203011
BOLSA EMPREGO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO BOLSA EMPREGO
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2025NP00178 |
800,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203020
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
|
2025NP00160 |
25,38 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203022
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
2025NP00450 |
9.976,77 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306018
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
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2025NP00416 |
611,85 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306012
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município
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2025NP00281 |
171,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306013
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades das escolas municipais: Escola Municipal Centro Educacional Rio dos ventos; Esco [...]
|
2025NP00280 |
909,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306032
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino Filho. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
2025NP00414 |
255,60 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306005
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e suas repartições
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2025NP00294 |
360,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306007
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades do Escritório Administrativo locado para atendimento das demandas da Prefeitura [...]
|
2025NP00293 |
840,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306030
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Nazaré da Silva. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
2025NP00413 |
301,08 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306017
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
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2025NP00123 |
117,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306034
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRI [...]
|
2025NP00411 |
386,70 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306028
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
2025NP00412 |
391,38 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306009
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
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2025NP00371 |
216,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306006
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente do município
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2025NP00124 |
180,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306015
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
2025NP00405 |
1.331,58 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306019
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
2025NP00410 |
1.389,53 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306010
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - (UMMT)
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2025NP00370 |
1.044,00 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306017
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
2025NP00409 |
1.404,46 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306021
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção prim [...]
|
2025NP00408 |
1.583,58 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306005
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo do município
|
2025NP00052 |
162,00 |
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