Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306011
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento.
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2025NP00282 |
1.213,50 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303009
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
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2025NP00368 |
37.982,70 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303005
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
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2025NP00508 |
4.584,25 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303012
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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2025NP00184 |
610,39 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306002
44.996.814/0001-01
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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2025NP00124 |
400,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303002
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
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02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
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2025NP00013 |
669,86 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303003
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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2025NP00014 |
948,89 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303003
53 - CRAS PSB - CONTRATO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
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2025NP00181 |
264,67 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306001
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de picolés para Secretaria Municipal de Assistência Social.
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2025NP00161 |
7,68 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306001
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de picolés para Secretaria Municipal de Assistência Social.
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2025NP00126 |
632,32 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303005
55 - SEC ASS SOCIAL - SCFV PSB - CONTRATO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
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2025NP00182 |
371,91 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303002
9 - SEC DE OBRAS E SERV URBANOS EFETIVOS
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02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
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2025NP00148 |
2.600,26 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303002
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
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2025NP00155 |
296,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303001
24 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - EFETIVOS
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02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
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2025NP00058 |
134,34 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303008
43 - AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA EM MARÇO DE 2025
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2025NP00503 |
751,05 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303004
62 - CRAS COMISSIONADOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
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2025NP00179 |
166,23 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303006
61 - SCFV COMISSIONADOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
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2025NP00180 |
166,23 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303008
29 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
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02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
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2025NP00360 |
1.132,55 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303003
42 - SEC DE OBRAS E SERV URBANOS CONTRATADOS
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02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
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2025NP00148 |
2.869,01 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE311002
23.233.421/0001-68
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (MPOLO DE PLACA: KIX2B72) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veículos sem fran [...]
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2025NP00331 |
143,28 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE311004
23.233.421/0001-68
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo (DOBLO ESSENCE 7L E DE PLACA: RZG8E44) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veícul [...]
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2025NP00331 |
200,88 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306020
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
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2025NP00418 |
532,08 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303006
51 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONTRATADOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
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2025NP00501 |
2.064,67 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE311003
23.233.421/0001-68
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (515CDISPRINTERM DE PLACA: OGF 7G79)incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veículo [...]
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2025NP00331 |
224,77 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE311001
23.233.421/0001-68
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (veículo MICRO ÔNIBUS DE PLACA: MYF6316) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de ve [...]
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2025NP00331 |
437,87 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE407001
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
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2025NP00128 |
855,88 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE401033
18 - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS
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02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
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2025NP00365 |
220,22 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE407003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
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2025NP00161 |
15,91 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE407003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
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2025NP00125 |
1.310,59 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE407002
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
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2025NP00127 |
681,10 |
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