Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102047
02.558.157/0001-62
TELEFONICA BRASIL S.A.
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02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0430432365
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2025NP00316 |
283,37 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102048
02.558.157/0001-62
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0423232632
|
2025NP00317 |
608,29 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203011
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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2025NP00146 |
33,91 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203011
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
2025NP00145 |
672,52 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203011
BOLSA EMPREGO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO BOLSA EMPREGO
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2025NP00177 |
17.600,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203027
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
2025NP00151 |
265,39 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203020
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
|
2025NP00158 |
279,18 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
2025NP00157 |
180,01 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306004
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
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2025NP00276 |
469,50 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306010
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento.
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2025NP00279 |
473,90 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE331001
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
2025NP00358 |
1.219,17 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303001
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
|
2025NP00122 |
311,05 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306004
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
2025NP00123 |
325,41 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306008
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes.
|
2025NP00278 |
515,40 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306003
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
2025NP00051 |
251,38 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303001
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Esportes e Turismo
|
2025NP00050 |
308,22 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306015
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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2025NP00120 |
376,81 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE331002
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
2025NP00329 |
940,42 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306011
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Programa Criança Feliz - PCF - Conta 17119-0 FONTE 1 PCF
|
2025NP00138 |
756,32 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306003
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
2025NP00291 |
487,95 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306009
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) - Conta 16556-5 FONTE 1
|
2025NP00137 |
755,60 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306013
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Cadastro Único da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social. Conta 16549-2 IGDBF Fonte [...]
|
2025NP00139 |
256,80 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303003
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a gêneros alimentícios destinados a atender as UBS (Unidade Básica de Saúde). Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde [...]
|
2025NP00399 |
2.451,70 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303002
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e suas repartições
|
2025NP00290 |
829,15 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306005
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
2025NP00359 |
378,85 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306007
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
|
2025NP00360 |
472,95 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306004
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
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2025NP00103 |
290,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303001
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
|
2025NP00102 |
307,25 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303002
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde
|
2025NP00357 |
621,85 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306005
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material pedagógico destinados a atender as necessidades do Centro Educacional Rio dos Ventos.
|
2025NP00277 |
416,70 |
|
