Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102010
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23.
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2025NP00023 |
14,36 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102010
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23.
|
2025NP00017 |
5.969,74 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
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2025NP00038 |
4,93 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
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2025NP00026 |
2.048,87 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102044
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
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2025NP00155 |
181,11 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102011
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
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2025NP00047 |
15,30 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102011
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
|
2025NP00048 |
16,95 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102011
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
|
2025NP00027 |
6.361,20 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
27.158.141/0001-93
HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito a contratação de pessoa jurídica/profissional para realizar serviços especializados na execução processual e analise de documentos junto ao controle interno do municipio d [...]
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2025NP00001 |
4.500,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE117009
32.491.073/0001-10
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para os integrantes de Hugo Santos.
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2025NP00089 |
299,50 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE117011
32.491.073/0001-10
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para os integrantes da banda de Roger Santos.
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2025NP00091 |
299,50 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE117010
32.491.073/0001-10
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para os integrantes da Wendel e Nanda.
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2025NP00092 |
449,25 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE117012
32.491.073/0001-10
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para os integrantes da banda ARNALDINHO NETO.
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2025NP00073 |
449,25 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
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2025NP00144 |
38,07 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
Não foi possível definir tipo de dado
João Matos Galvão Chacon
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de profissional para prestação de serviços como engenheiro civil, compreendendo a execução de serviços técnicos, assessoramento,coordenação, especificações, estudos de [...]
|
2025NP00102 |
40,39 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE117013
32.491.073/0001-10
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para os integrantes da banda CAVALEIROS DO FORRÓ
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2025NP00088 |
748,75 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE117014
32.491.073/0001-10
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para os integrantes da banda MANO WALTER.
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2025NP00090 |
898,50 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
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2025NP00167 |
54,10 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
Não foi possível definir tipo de dado
João Matos Galvão Chacon
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de profissional para prestação de serviços como engenheiro civil, compreendendo a execução de serviços técnicos, assessoramento,coordenação, especificações, estudos de [...]
|
2025NP00101 |
2.662,98 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102010
50.414.839/0001-44
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de fórmulas infantis e suplementos alimentares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde
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2025NP00104 |
4.644,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102007
01.299.631/0001-16
FARIAS ELETRIFICACOES LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de eletricista para atender às demandas de serviços de manutenção preventiva, corretiva, de emergência e de instalaç [...]
|
2025NP00099 |
147,65 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102007
01.299.631/0001-16
FARIAS ELETRIFICACOES LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de eletricista para atender às demandas de serviços de manutenção preventiva, corretiva, de emergência e de instalaç [...]
|
2025NP00080 |
3.133,35 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
50.414.839/0001-44
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
|
2025NP00107 |
1.870,17 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
50.414.839/0001-44
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
|
2025NP00106 |
6.686,84 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102021
19.987.040/0001-05
CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada no serviço de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao prontuário eletrônico do cidadão - PEC do município de Caiçar [...]
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2025NP00121 |
2.380,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102021
19.987.040/0001-05
CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada no serviço de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao prontuário eletrônico do cidadão - PEC do município de Caiçar [...]
|
2025NP00132 |
120,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102036
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39
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2025NP00103 |
16,28 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102036
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39
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2025NP00073 |
6.770,92 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102020
18.090.052/0001-61
M A GONZAGA E SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROGRAMAS DE SAÚDE
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2025NP00122 |
4.200,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
50.414.839/0001-44
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
|
2025NP00105 |
10.726,02 |
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