Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303004
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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2025NP00047 |
53,74 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
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2025NP00249 |
10,02 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
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2025NP00274 |
12,69 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227001
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
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2025NP00205 |
132,85 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227001
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
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2025NP00193 |
10.938,08 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE212001
36.368.636/0001-38
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Setor de Compras, Administrativo, Almoxarifad [...]
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2025NP00192 |
54.519,30 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203007
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do [...]
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2025NP00084 |
583,08 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102014
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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2025NP00227 |
74,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102033
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
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2025NP00223 |
10.789,99 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
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2025NP00248 |
3,34 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102027
08.546.459/0001-05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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2025NP00239 |
7.832,93 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102026
CIM/AMLAP
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIÍPIOS DO LITORAL AGRESTE POTIGUAR - CIM AMLAP.
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2025NP00378 |
253,35 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102032
ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
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2025NP00224 |
380,02 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102033
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
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2025NP00221 |
1.266,71 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102028
08.546.459/0001-05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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2025NP00238 |
2.682,56 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217003
04.361.467/0001-18
ARTMED COMERCIAL LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas das unidades de saúde na assistência aos pacientes que buscam atendimento e realização de consultas e pr [...]
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2025NP00287 |
261,96 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217003
04.361.467/0001-18
ARTMED COMERCIAL LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas das unidades de saúde na assistência aos pacientes que buscam atendimento e realização de consultas e pr [...]
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2025NP00274 |
21.568,32 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228001
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Internacional de placa: QGI 6700
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2025NP00095 |
119,95 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228001
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Internacional de placa: QGI 6700
|
2025NP00081 |
9.876,05 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228002
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Mercedes benz 2729.
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2025NP00096 |
123,30 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228002
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Mercedes benz 2729.
|
2025NP00082 |
10.151,90 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228001
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para ONIBUS VW 15 190 DE PLACA: NNU 0503.
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2025NP00214 |
50,85 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228001
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para ONIBUS VW 15 190 DE PLACA: NNU 0503.
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2025NP00189 |
4.186,95 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228002
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para MICRO ONIBUS DE PLACA: MYK 3209.
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2025NP00214 |
28,20 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228002
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para MICRO ONIBUS DE PLACA: MYK 3209.
|
2025NP00195 |
2.321,80 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217001
04.361.467/0001-18
ARTMED COMERCIAL LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
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2025NP00285 |
5,52 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217001
04.361.467/0001-18
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
2025NP00277 |
454,48 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228004
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo L200 DE PLACA: QGT 6A89. CONTA: 24638 - 7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
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2025NP00288 |
46,55 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228004
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo L200 DE PLACA: QGT 6A89. CONTA: 24638 - 7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
|
2025NP00276 |
3.832,65 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228003
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo AMB FIAT FIORINO DE PLACA: OWF 1783.
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2025NP00283 |
19,77 |
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